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云服務費21年付了5千 做了費用 當時收到發(fā)票3000 現(xiàn)在22年1月付了2000元 發(fā)票開了一個3800的怎么處理
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同學你好
你們開出去的做收入就可以
2022 03/14 14:29
84785014 
2022 03/14 14:32
什么鬼 我付款肯定是收到別人的票
樸老師 
2022 03/14 14:41
你收到的發(fā)票計入費用科目
借預付賬款5000
貸銀行存款5000
借費用科目3000
貸預付賬款3000
借預付賬款2000
貸銀行存款2000
借費用科目3800
貸預付賬款3800
84785014
2022 03/14 14:46
可是我5000元沒做預付 直接做的借 費用 貸銀行 這怎么辦 發(fā)票就開了去年3000 今年3800 怎么辦呢
樸老師
2022 03/14 14:55
同學你好
做往來就可以
先付款沒有發(fā)票最好是做往來
你這個適合做往來
因為發(fā)票開的金額和你預付的不一致
84785014
2022 03/14 14:58
我現(xiàn)在知道是做往來 但是我21年做了5000的費用 就3000發(fā)票 還差2000 現(xiàn)在有個發(fā)票3800的 那我怎么處理
樸老師
2022 03/14 15:07
同學你好
這個需要沖減去年多做的兩千
84785014
2022 03/14 15:11
怎么沖減
樸老師
2022 03/14 15:16
原分錄負數(shù)紅沖
借費用負數(shù)
借預付賬款
84785014
2022 03/14 15:31
但是我這個是21年的了 是季度所得稅算利潤總額的時候我減除了的 會不會設計到稅的分錄
樸老師
2022 03/14 15:40
這個不會的
匯算清繳之前沒事
84785014
2022 03/14 15:44
那我22年1月收到21年12月底的出差餐飲 可以直接入22年的差旅費不 還是要涉及以前年度損益
樸老師
2022 03/14 15:51
同學你好
小金額的可以直接沖
84785014
2022 03/14 15:53
大概1千元 出差回來報銷的餐飲費 這個金額可以不呢
樸老師
2022 03/14 15:59
同學你好
這個可以的
直接計入22年jiux
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