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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
商貿(mào)公司，之前給廠家交了一筆保證金，沒(méi)有合同，廠家不給退，現(xiàn)在要用那個(gè)錢的話必須要給廠家開票，可以開嗎？
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你好，這個(gè)不太合理呀，本身你這個(gè)就是保證金，廠家應(yīng)該給你退回的，你現(xiàn)在給他開發(fā)票的話，這就無(wú)形中增加了你的稅款，不合適也不應(yīng)該啊。
2022 03/14 15:18
84784982 
2022 03/14 15:21
之前那個(gè)保證金是很久之前的事情，沒(méi)有合同什么的，現(xiàn)在票已經(jīng)開了，，稅款沒(méi)事，只要能用那個(gè)錢就行，票給廠家了，但是廠家沒(méi)有把錢打到公戶里，而是放在了這個(gè)公司的資金池里，這要怎么做賬?。?/div>
李霞老師 
2022 03/14 15:22
你開始給這個(gè)保證金的時(shí)候，你是不是做的其他借其他應(yīng)收款，然后貸銀行存款呀，那你現(xiàn)在可以借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)收款。
84784982
2022 03/14 15:25
我看了之前的賬，沒(méi)有一筆是有這個(gè)保證金的，沒(méi)有做進(jìn)賬里
李霞老師
2022 03/14 15:31
嗯，那你現(xiàn)在銀行賬是平的嗎。
84784982
2022 03/14 15:37
銀行賬是對(duì)的
84784982
2022 03/14 15:39
之前可能也不是從公戶走的，現(xiàn)在問(wèn)題是票開了，錢放在了資金池里，沒(méi)有走到公戶里，現(xiàn)在這個(gè)分錄要怎么寫啊
李霞老師
2022 03/14 15:41
嗯，那你只能借預(yù)付賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金了。
84784982
2022 03/14 15:43
那開票的這個(gè)怎么寫分錄啊，代開的專票
李霞老師
2022 03/14 15:44
嗯，開的票你得借嗯，借庫(kù)存現(xiàn)金，然后貸營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784982
2022 03/14 15:49
做兩筆分錄，第一筆有收入這個(gè)，第二筆是借預(yù)付，貸庫(kù)現(xiàn)，對(duì)嘛？
李霞老師
2022 03/14 15:50
對(duì)的，同學(xué)兩筆憑證我都發(fā)給你了，你看一下。
84784982
2022 03/14 15:53
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 03/14 15:54
祝您生活愉快感謝五星
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廠家給促銷費(fèi)給商貿(mào)公司，商貿(mào)公司開促銷發(fā)票給廠家，商貿(mào)公司如何做分錄，然后商貿(mào)公司把這筆錢用于促銷人員的工資又如何做分錄，老師
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老師好，我公司是貿(mào)易公司，給超市供貨，發(fā)票由廠家開，款結(jié)給廠家，，現(xiàn)在超市結(jié)款到廠家1000萬(wàn)，廠家怎么還給我們貨款？
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我們是商貿(mào)公司，廠家給得陳列費(fèi)用，廠家需要我們給他開發(fā)票，我們發(fā)票應(yīng)該怎么開
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老師，我們從供應(yīng)商買電腦，但是他們開不了票，他們讓廠家給我們開票，錢給的不是廠家，這樣可以嗎
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老師，公司買鋁合金，和代理商經(jīng)營(yíng)部簽的合同，對(duì)方讓我們錢打給廠家，然后廠家開票給我們，這樣可以嗎
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