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老師好，我們是小規(guī)模公司。最近要注銷了，但是庫存里還有三千塊的存貨是口罩，當(dāng)時買進來是老板找朋友買的，也沒有發(fā)票。對于這種要怎么做分錄處理?。?/p>
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您好！這個現(xiàn)在你賬上有，只能折價出售了
2022 03/14 15:36
84784970 
2022 03/14 15:37
他說這個要做報廢處理，時間很久了，怕質(zhì)量不行了。
宋生老師 
2022 03/14 15:40
你好！可以是可以，不過能不能稅前扣除，就得看稅務(wù)局的心情了
84784970
2022 03/14 15:41
老師您說的這個稅前扣除是指什么意思，我剛做財務(wù)，麻煩老師指點下。因為這個當(dāng)時也沒有發(fā)票進來
宋生老師
2022 03/14 15:42
你好！就是說，比如你這個口罩有5000塊，你說報廢了，稅務(wù)局說不行，讓你按5000來交稅
84784970
2022 03/14 15:43
老師好，我們現(xiàn)在未分配利潤都是負(fù)數(shù)，虧損的狀態(tài)下，也會要交稅嗎
宋生老師
2022 03/14 15:45
你好！按上面的這個舉例，如果你虧損超過5000，就不需要交稅
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