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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
20年管理費(fèi)用有張專票，當(dāng)月已經(jīng)抵扣，但是做賬的時(shí)候全部做了管理費(fèi)用，沒(méi)有提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)科目，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬
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嗯，你好同學(xué)，你二零年的這張發(fā)票的話，你有沒(méi)有填增值稅申報(bào)表呢？然后你勾選認(rèn)證的話是什么時(shí)候勾選認(rèn)證的呢。
2022 03/14 15:36
84785014 
2022 03/14 15:37
是20年勾選認(rèn)證抵扣的，當(dāng)時(shí)填到報(bào)表里了
李霞老師 
2022 03/14 15:39
哦，當(dāng)時(shí)填到表里了，那你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，然后貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
李霞老師
2022 03/14 15:39
這里的以前年度損益調(diào)整就相當(dāng)于是你那個(gè)管理費(fèi)用，那個(gè)科目，因?yàn)槭强缒炅?，所以不能用管理費(fèi)用了。
84785014
2022 03/14 15:40
好的，謝謝
李霞老師
2022 03/14 15:43
祝您生活愉快感謝
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