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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，企業(yè)有2套帳，有內(nèi)帳和外賬，有發(fā)票的進(jìn)外賬，有發(fā)票沒(méi)發(fā)票的進(jìn)內(nèi)帳， 現(xiàn)在買了1個(gè)erp財(cái)務(wù)軟件，這塊的財(cái)務(wù)這塊，應(yīng)收應(yīng)付，還有其他的，因?yàn)槭莾商踪~，應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)都不一樣，應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)呢？怎么錄起初呢？
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你好； 1.? ? ?內(nèi)賬看你 盤點(diǎn)的數(shù)據(jù) 。 你內(nèi)賬之前假如沒(méi)有做賬的話 2. 外賬看你上期期末的 科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)建賬的??
2022 03/15 11:41
84785043 
2022 03/15 11:45
老師好，根據(jù)外賬來(lái)建賬是吧，但是光看外賬的話，有的會(huì)跟實(shí)際不符，賬不全啊
meizi老師 
2022 03/15 11:50
?你好1. 是的? 。 是的 。 本身外賬和內(nèi)賬就不一樣的? ? ?；? ?內(nèi)賬是老板認(rèn)可的都要入賬的； 外賬 要 有合理發(fā)票才入賬的??
84785043
2022 03/15 12:17
老師好，要是一套賬的話，應(yīng)該怎么取數(shù)呢
meizi老師
2022 03/15 12:20
?你好；? ? 你們老公司? 看你 上期的? ?稅務(wù)局報(bào)的? ?報(bào)表是怎么報(bào)的； 根據(jù)你們報(bào)的數(shù)據(jù)? ?對(duì)應(yīng)的科目余額表來(lái)建賬?
84785043
2022 03/15 12:26
跟實(shí)際不符怎么辦呢
meizi老師
2022 03/15 12:30
?你好； 不符合先建賬外賬起來(lái)。 后面 在去? ?根據(jù)實(shí)際去調(diào)整期初數(shù)據(jù)? ?
84785043
2022 03/15 12:33
老師好，到4月1號(hào)財(cái)務(wù)的賬要進(jìn)erp系統(tǒng)，怎么盤庫(kù)，怎么建賬呢？
meizi老師
2022 03/15 12:36
?你好 ； 盤庫(kù) 就? ? 截止到3月末的數(shù)據(jù) 來(lái)盤點(diǎn)。 錄入期初? ?
84785043
2022 03/15 12:37
那些應(yīng)收應(yīng)付，銀行賬呢
84785043
2022 03/15 12:37
老師好，那個(gè)怎么弄啊
meizi老師
2022 03/15 12:45
?你好； 一樣的道理 。? 都是先盤點(diǎn) 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款銀行存款。? ? 看是多少 ； 然后和你上期數(shù)據(jù)核對(duì)； 有差異做調(diào)整??
84785043
2022 03/15 12:52
老師好，稅務(wù)這塊需要調(diào)的有哪些科目呢
meizi老師
2022 03/15 12:55
?你好 ；? ? 你先去看你期末 數(shù)據(jù)與你實(shí)際是否有差異? ；按你實(shí)際? ?
84785043
2022 03/15 13:12
有銀行賬，有應(yīng)收應(yīng)付，還有哪些需要調(diào)的。
meizi老師
2022 03/15 13:13
?你好；? 不是看那些要調(diào)整 ；你要建賬 你要自己去盤點(diǎn)數(shù)據(jù)? ?與你實(shí)際是否一致； 有差異才調(diào)整； 因?yàn)槲沂菦](méi)有看到你的賬的 ；? 你要先去? ? 核對(duì)了才知道 調(diào)整那些科目 的 ； 我是在給你說(shuō)思路??
84785043
2022 03/15 13:15
老師好，是需要調(diào)的，比如銀行賬上有2萬(wàn)實(shí)際才10塊，怎么調(diào)呢
meizi老師
2022 03/15 13:31
?你好 ；? ? 那你這個(gè) 要去看看 是不是你實(shí)際10元? 你賬上2萬(wàn)。? 有支付的錢? 業(yè)務(wù) 沒(méi)有做賬 ；? ?你要去看 這個(gè)差異金額是用到哪些業(yè)務(wù)去了。 才能判斷怎么補(bǔ)做分錄? ?
84785043
2022 03/15 13:33
老師好，這錢不知道用在哪了，只是單純的調(diào)賬，怎么調(diào)整啊
meizi老師
2022 03/15 13:38
?你好；? ?你直接調(diào)整? ?你不怕稅務(wù)局查你嗎 ？? ?你直接做我都不知道做什么科目? 。 你總得要曉得支付到哪里去了。 這個(gè)不能亂做的 ；? ? ? ?除非你 走調(diào)整報(bào)告 老板簽字做 ：借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸銀行存款 。 借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益? ?
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