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老師，12月份的增值稅，1月份扣款的，那12月份的分錄怎么做，借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 ，然后年底報表就有未交增值稅的余額，這樣行嗎？
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是的，就是那樣處理的哈
2022 03/15 16:42
84784991 
2022 03/15 16:47
老師再問下，如果當初做分錄沒有做進銷項借貸應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，就做了一筆借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅，后面繳納增值稅的時候， 把應交稅費-未交增值稅結轉(zhuǎn)了，那么應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅還在借方有余額，該怎么結轉(zhuǎn)呢？
家權老師 
2022 03/15 16:50
這個余額不需要結轉(zhuǎn)平的啊
84784991
2022 03/15 16:58
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要結轉(zhuǎn)平嗎？
家權老師
2022 03/15 17:05
是的，不需要轉(zhuǎn)平的啊
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