問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)前期21年6月購(gòu)買固定資產(chǎn)支付出去的錢，原始憑證也是去年6月，因?yàn)榍捌跊](méi)有做賬，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我開(kāi)始做賬我應(yīng)該怎么做？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 10:34
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，其實(shí)你可以啊，現(xiàn)在正常入賬，然后從現(xiàn)在開(kāi)始計(jì)提折舊就是可以的。
2022 03/16 10:36
84784975
2022 03/16 10:44
我是按照購(gòu)入時(shí)計(jì)提了的，原設(shè)備10萬(wàn)，計(jì)提折舊累積十個(gè)月共7916.67元，然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)我錄入累計(jì)折舊是7916.67，賬面原值92083.33，可以嗎？
84784975
2022 03/16 10:46
還有為什么累計(jì)折舊再快賬軟件中 在流動(dòng)資產(chǎn)存貨項(xiàng)目的 在產(chǎn)品 中列示?。?/div>
李霞老師
2022 03/16 10:47
累計(jì)折舊的話，他按說(shuō)不屬于流動(dòng)資產(chǎn)呀，他是在那個(gè)這種資產(chǎn)里面有一個(gè)專門的一行是累計(jì)折舊啊，你看看是不是這個(gè)表有問(wèn)題啊。嗯，而且資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)的話，你應(yīng)該是在你軟件上錄期初，嗯，你比著你之前的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的累計(jì)數(shù)填就可以的。
84784975
2022 03/16 12:24
找到原因了 老師請(qǐng)問(wèn)免單 借：銷售費(fèi)用 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后還需要怎么做嗎？
李霞老師
2022 03/16 12:30
那你得結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
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