美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,20年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元,該企業(yè)2020年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以直接收款方式銷售A型小汽車10輛給企業(yè)銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已收 (2)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬元、增值稅78萬元 (3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬元,稅款0.45萬元,該設(shè)備當(dāng)月投入使用。
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2022 03/16 11:15
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- (8)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬元,款項(xiàng)已全部收回。(9)銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬元、增值稅78萬元。(10)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收人。編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 1087
- 美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2019年 5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為 5100元。該企業(yè)2019年6月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:①以交款提貨方式銷售A 型小汽車 10 輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià) 16萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款 160萬元,款項(xiàng)全部收回。②銷售B型小汽車50輛兩給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià) 12 萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 600萬元、增值稅 78萬元。③企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金5萬元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 要求:計(jì)算該集團(tuán)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額 967
- "A企業(yè)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)2021年6月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)以交款提貨方式銷售M型小汽年10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)10萬元,開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)全部收回。 (2)銷售小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不合稅售價(jià)12萬元,向特約經(jīng)銷商示具了增值稅專用發(fā)票,汪明價(jià)款600 萬元、增值稅 78萬元。 (3)企業(yè)將B單位逾期末退還包裝物押金4萬元收回。 (4)購進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 20 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)5萬元,稅款 382
- 美途汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人,2019年9月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元。該企業(yè)2019年10月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)15萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明應(yīng)收價(jià)款150萬元,款項(xiàng)全部收回。(2)銷售B型小汽車50輛,給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)12萬元,向特約經(jīng)銷商開具了增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款600萬元、增值稅78萬元。(3)企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉(zhuǎn)做其他業(yè)務(wù)收入。 325
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