問(wèn)題已解決

老師，你好，供應(yīng)商錯(cuò)給我司開(kāi)具一張專票，經(jīng)雙方發(fā)現(xiàn)后，供應(yīng)商作廢，但是供應(yīng)商當(dāng)月并沒(méi)有作廢，而是跨月沖紅了，增值稅發(fā)票平臺(tái)提示我司注意相關(guān)稅務(wù)，請(qǐng)問(wèn)我司要注意什么呢？有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 14:30
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，是不是你那個(gè)供應(yīng)商他有問(wèn)題啊，他有稅務(wù)異常呢，因?yàn)樗o你開(kāi)了專票，你倆是關(guān)聯(lián)單位了。
2022 03/16 14:31
84784988
2022 03/16 14:35
稅務(wù)異常應(yīng)該不是，平時(shí)也有開(kāi)票的，只是那張錯(cuò)開(kāi)的票他開(kāi)錯(cuò)了，但是當(dāng)月又忘記作廢了，我次月才發(fā)現(xiàn)他沒(méi)有作廢，次月他就沖紅了
李霞老師
2022 03/16 14:39
哦那沒(méi)啥問(wèn)題的，它主要是正常業(yè)務(wù)，他紅沖了也沒(méi)啥事兒的。
84784988
2022 03/16 14:46
那我司需要做賬務(wù)處理嗎？供應(yīng)商就上月正常銷售，這個(gè)月沖紅銷售收入對(duì)嗎，我司呢？不做任何處理嗎
李霞老師
2022 03/16 14:47
你好同學(xué)，這個(gè)發(fā)票如果你沒(méi)認(rèn)證的話，你就不需要做處理了。
84784988
2022 03/16 14:48
ok，謝謝老師
李霞老師
2022 03/16 14:50
祝您生活愉快感謝五星
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