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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，12月交的增值稅，我在1月入賬時(shí)入錯(cuò)了（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金），我應(yīng)該要入（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金），我要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金
2022 03/18 15:00
84785017 
2022 03/18 15:31
曉寧老師：
再問(wèn)一下，我后來(lái)這樣做的沖減憑證（借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交稅金 負(fù)數(shù) ；貸：銀行存款－－負(fù)數(shù)）；然后做了一筆（借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－已交稅金 正數(shù)； 貸：銀行存款－正數(shù)）
請(qǐng)問(wèn)我這樣做是不是不對(duì)的，因?yàn)樽詈罂颇坑囝~表還是會(huì)顯示這個(gè)未交稅金的。
曉寧老師 
2022 03/18 15:33
您好，只用兩個(gè)錯(cuò)誤的科目對(duì)即可，不要影響銀行存款的科目
84785017
2022 03/18 15:42
老師，那這兩筆我之前都做了，并且已過(guò)賬了，我現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)了呢？
曉寧老師
2022 03/18 15:47
您好，反結(jié)，修改憑證
84785017
2022 03/18 15:58
是這樣做：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－已交稅金 負(fù)數(shù)； 貸：銀行存款 負(fù)數(shù)
然后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金
曉寧老師
2022 03/18 15:59
學(xué)員您好，是這樣的。
84785017
2022 03/18 16:03
好的，感謝老師的耐心。
曉寧老師
2022 03/18 16:37
不客氣，祝您工作順利
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