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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年11月開9個(gè)點(diǎn)發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)300萬。收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)槎慄c(diǎn)低，勾選了成本有400多萬。今年1月開了9個(gè)點(diǎn)價(jià)稅合計(jì)400萬發(fā)票，但現(xiàn)在成本發(fā)票不夠了，只有300多萬。這怎么平衡成本，可以調(diào)減去年的成本增加到今年么
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您好！這個(gè)要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來了
不能隨便調(diào)
2022 03/18 15:10
84784953 
2022 03/18 15:17
那今年企業(yè)所得稅就得交了。之后遇到這種，成本應(yīng)該怎么平衡呢
宋生老師 
2022 03/18 15:20
你好！你今年的，可以先暫估。另外，你勾選進(jìn)項(xiàng)的成本發(fā)票，跟你所得稅的成本沒有必然聯(lián)系。
84784953
2022 03/18 16:25
勾選的進(jìn)項(xiàng)成本票，是主營業(yè)成本。企業(yè)所得稅的計(jì)算中包含主營收-主營成啊
宋生老師
2022 03/18 17:08
你好！是的。我的意思是，你的成本是跟收入對(duì)應(yīng)，不跟你的增值稅進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)
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