問題已解決

老師您好，準(zhǔn)備啟用金蝶軟件，錄入初始數(shù)據(jù)，初始數(shù)據(jù)只有現(xiàn)金、銀行存款 ；固定資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用；還有未交增值稅和附加稅，準(zhǔn)備從2022年1月份開始啟用，錄入這些數(shù)據(jù)后準(zhǔn)備啟用帳套，總是提示，初始數(shù)據(jù)不平衡，啟用不了新帳套，不知道怎么弄

84784980| 提問時間：2022 03/19 21:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問前面年度沒有做賬嗎
2022 03/19 21:38
84784980
2022 03/19 21:40
沒有，是小規(guī)模納稅人，是核定征收的，是試著來建一下帳
bamboo老師
2022 03/19 21:41
那您差額把現(xiàn)金或者銀行存款多的轉(zhuǎn)給老板? ?一般差額計(jì)入其他應(yīng)付款或者未分配利潤
84784980
2022 03/19 21:43
是把現(xiàn)金和銀行存款的總金額全部寫入未分配利潤嗎
bamboo老師
2022 03/19 21:44
不是的 是資產(chǎn)負(fù)債表左邊跟右邊的差額
84784980
2022 03/19 21:51
我試試，老師應(yīng)付帳款--某某公司，在初始數(shù)據(jù)錄入在哪里錄入
bamboo老師
2022 03/19 21:52
錄入應(yīng)付賬款下啊 要增加供應(yīng)商明細(xì)
84784980
2022 03/19 21:55
不知道在哪里增加
bamboo老師
2022 03/19 21:56
要新增二級科目啊? 您增加科目界面呢
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