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發(fā)現(xiàn)去年11月的科目用錯了該怎么調(diào)整呢
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你好同學(xué)，你這個科目是應(yīng)付職工薪酬、職工工資嗎？你可以
借應(yīng)付職工薪酬-職工工資
貸、應(yīng)付職工薪酬-社會保險費。
2022 03/22 10:55
84785037 
2022 03/22 10:57
支付社保時應(yīng)該用管理費用-社會保險費的，但是用成了應(yīng)付職工薪酬-社會保險費了
李霞老師 
2022 03/22 11:00
哦，那你這樣，你
借利潤分配-未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬-社會保險費
這個科目是針對小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的。
84785037
2022 03/22 11:11
因為這是去年的，不用做以前年度損益調(diào)整嗎
李霞老師
2022 03/22 11:13
你好，如果你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，你就按我說的來做。
李霞老師
2022 03/22 11:14
小企業(yè)會計準(zhǔn)則是沒有以前這個科目。
84785037
2022 03/22 11:18
非常感謝么么噠
李霞老師
2022 03/22 11:21
祝您生活愉快感謝五星
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