問(wèn)題已解決

補(bǔ)交19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也要調(diào)增，那我該填在哪一欄呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 13:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 補(bǔ)交19年的企業(yè)所得稅 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)的
2022 03/22 13:53
84785039
2022 03/22 14:43
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
bamboo老師
2022 03/22 14:49
這個(gè)分錄不涉及匯算清繳納稅調(diào)整啊
84785039
2022 03/22 15:10
他們分錄就這么做的，但我看了21年稅務(wù)文件寫(xiě)的補(bǔ)繳19年所得稅26549.01，滯納金5190.23，現(xiàn)在我這個(gè)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是不是也得調(diào)增？
bamboo老師
2022 03/22 15:15
補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅 不涉及當(dāng)期損益科目 不需要納稅調(diào)整
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