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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我單位是物業(yè)公司，代收代付取暖費(fèi)，取暖費(fèi)在付給供熱站之后剩余10000元，應(yīng)該怎么做賬
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你好，那不是代收代付，這個(gè)是有利潤(rùn)的吧。
2022 03/23 11:22
84784965 
2022 03/23 11:22
當(dāng)時(shí)做賬做的其他應(yīng)付款
84784965
2022 03/23 11:23
在付給供熱站以后，賬上還余10000元
郭老師 
2022 03/23 11:24
你好，也就是你們現(xiàn)在是有利潤(rùn)的，并不是代收代付，是這個(gè)意思吧？如果是的話，你收到的借銀行存款貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在修改一下，借其他應(yīng)付款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
支付出去的，借其他業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 03/23 11:24
居民供暖可以免增值稅的，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 03/23 11:24
這個(gè)差額就是你的毛利潤(rùn)。
84784965
2022 03/23 11:31
沒(méi)有利潤(rùn)，是收的滯納金，不給供熱站了
郭老師
2022 03/23 11:33
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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