問(wèn)題已解決

.某購(gòu)物中心為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%，5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額。 (1)批發(fā)銷售貨物，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬(wàn)元； (2)向消費(fèi)者零售貨物，普通發(fā)票上注明的價(jià)款為56.5萬(wàn)元； （3)向企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600萬(wàn)元，增值稅稅額78萬(wàn)元； (4)沒(méi)收包裝物押金4.52萬(wàn)元； (5)將上年購(gòu)進(jìn)的5萬(wàn)元貨物用于職工福利，購(gòu)進(jìn)貨物專用發(fā)票上注明的稅額為0.65萬(wàn)元。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 10:44
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可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是78-0.65=77.35 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 1000*0.13+56.5/1.13*0.13+4.52/1.13*0.13=137.02 應(yīng)交增值稅是137.05-77.35=59.7
2022 03/24 10:47
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