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2021年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)會計漏做了一個月的工資，賬上和實際發(fā)放了11萬，實際發(fā)生和申報應該是12萬，那工資薪金的賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額可以填12萬，然后在2022年的賬上補計提和發(fā)放嗎？借未分配利潤，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款
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可以的，可以這么做的。
2022 03/25 08:49
84784969 
2022 03/25 08:50
老師，如果不發(fā)放了，該怎么填？
郭老師 
2022 03/25 08:55
你好，賬上計提了，但是不發(fā)放的，需要紅沖借應付職工薪酬貸，利潤分配未分配利潤，然后匯算清繳，需要調(diào)整。
84784969
2022 03/25 09:03
用了未分配利潤科目，報表勾稽關(guān)系不平，問題大嗎？
郭老師
2022 03/25 09:03
好，問題不大的可以忽略。
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