問(wèn)題已解決

我這種怎么計(jì)提1月份工資和社保和2月份發(fā)放1月份工資代扣分錄。工資都是管理費(fèi)，

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 10:46
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，分錄如下 借： 管理費(fèi)用 35500 貸： 應(yīng)付職工薪酬－工資 35500 借： 應(yīng)付職工薪酬－工資 4877.9 貸： 其他應(yīng)收款－社保 4501.92 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交個(gè)人所得稅 375.98 發(fā)放工資 借： 應(yīng)付職工薪酬－工資 30622.1 貸： 銀行存款 30622.1
2022 03/25 10:59
84784972
2022 03/25 16:51
為什么不計(jì)提社保。
張壹老師
2022 03/25 16:52
你好，你個(gè)人代扣的社保提了的 借： 應(yīng)付職工薪酬－工資 4877.9 貸： 其他應(yīng)收款－社保 4501.92 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交個(gè)人所得稅 375.98
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