問題已解決

去年12月的教育費附加計提錯了，申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳?，F(xiàn)在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛？借，以前年度損益調(diào)整～稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費～稅金及附加 第二筆 借，應(yīng)交稅費～所得稅 貸，以前年度損益調(diào)整～所得稅 第二筆調(diào)整的是調(diào)整后的所得稅嗎？ 第三筆是調(diào)整的所得稅，還是去年多計提的額稅金對吧。

84785027| 提問時間：2022 03/25 16:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；??第一筆是紅字沖銷嘛？借，以前年度損益調(diào)整～稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費～稅金及附加 對的。 金額做負數(shù)金額 ；? ? ?后面的先不做； 你應(yīng)該是21年年報還沒有報吧 。等著你匯算后看是否影響所得稅； 在考慮分錄? ?
2022 03/25 16:06
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