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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
民辦幼兒園的保教費(fèi)是免稅收入，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)要做價(jià)稅分離么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不需要的，比如你收到了100是一個(gè)月的，在這里填寫其他免稅銷售額就可以的。
2022 03/25 18:59
84784987 
2022 03/25 19:00
老師，可是這是免稅收入 不是不征稅收入啊
郭老師 
2022 03/25 19:00
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784987
2022 03/25 19:01
小規(guī)模，我覺(jué)得應(yīng)該分離
郭老師
2022 03/25 19:01
如果是小規(guī)模的話，就是在其他免稅銷售額里面填寫這100。就是因?yàn)槭敲舛愪N售額才在這里填寫，
不是不征稅的收入，不征稅的收入是預(yù)付卡類的
這種就不需要申報(bào)增值稅
84784987
2022 03/25 19:02
因?yàn)槊舛愂菓?yīng)征未征，而不是不征
郭老師
2022 03/25 19:07
在其他免稅銷售額里面，填寫這個(gè)銷售額填寫的是100價(jià)稅，合計(jì)和不含稅的金額都是一樣的，你的稅額是零
然后填寫減免明細(xì)表，最后一行。
84784987
2022 03/25 19:08
好的 謝謝
郭老師
2022 03/25 19:08
不要客氣，工作愉快。
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