問題已解決
老師你好,我們公司處理固定資產(chǎn)汽車,2016年購買的,申報表按照銷售貨物填寫的,但是固定資產(chǎn)清理后,申報表上的收入和財務(wù)報表上的收入對不上,該怎么辦呢?
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提問時間:2022 03/27 11:03
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速問速答同學(xué),你好,如果是填寫錯誤的,需要去大廳修改申報表。
2022 03/27 11:04
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2022 03/27 11:05
該怎么填寫呢?
森林老師
2022 03/27 11:08
同學(xué),你好,主要分析一下你的原因,如果財務(wù)報表沒有問題,你申報的時候 填寫到銷售收入產(chǎn)生的稅費,這個應(yīng)該是正常的差異,這個不用管,如果是財務(wù)報表就錯了,要把正確的數(shù)據(jù)拿上去大廳重新申報。
看你上面的講述,應(yīng)該是申報的時候 收入多,這個是正常的。
84784966
2022 03/27 11:11
我同事說單獨做一筆收入,但是我找不到相應(yīng)的科目,固定資產(chǎn)清理后是凈損失。
84784966
2022 03/27 11:16
老師,增值稅申報表上的收入應(yīng)該和我們平時申報的財務(wù)報表上的收入是一致的哈
森林老師
2022 03/27 14:05
?1、將固定資產(chǎn)從賬面轉(zhuǎn)出,
借:固定資產(chǎn)清理,
累計折舊,
貸:固定資產(chǎn),
2、確認收入,
借:銀行存款或應(yīng)收帳款,
貸:固定資產(chǎn)清理,
應(yīng)交稅金—增值稅(銷項稅),
3、如果有清理費用,
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:銀行存款。
同學(xué),你好,你看分錄,沒有收入的,你的增值稅還要交,所以兩個就存在差異了
84784966
2022 03/27 14:08
那這種差異不管他了嗎?我的賬務(wù)處理就是這樣子的,財務(wù)報表上的收入少了幾千塊錢,總感覺哪里不對
森林老師
2022 03/27 14:42
同學(xué)你好,這個正常的
84784966
2022 03/27 14:43
哦,謝謝老師。
森林老師
2022 03/27 21:00
同學(xué),你好,不客氣的
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