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請問老師這個發(fā)票稅可以抵扣的吧，我2022年1月收到入賬，但稅額還未抵扣
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你好，你這個是可以抵扣的，你需要自己手工計算出稅額來，然后填在表二里面。
2022 03/29 10:09
84785022 
2022 03/29 10:25
會計分錄怎么做呢？我1月入賬，稅金暫未抵扣
李霞老師 
2022 03/29 10:29
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸銀行存款。
84785022
2022 03/29 14:37
我是這樣入到1月份的，對嗎老師？
李霞老師
2022 03/29 14:40
哦同學你這種是可以的可以這樣做你轉(zhuǎn)到的成本是對的
84785022
2022 03/29 16:05
老師請問利潤表中營業(yè)稅金及附加僅僅是指當月應交增值稅對應的附加稅嗎。？我在工程地預交的倆個點增值稅對應的附加稅要不要加上？
84785022
2022 03/29 16:07
還有企業(yè)所得稅1月份怎么按當月利潤計提后？如果到季度申報時發(fā)現(xiàn)多計提了再重回？
李霞老師
2022 03/29 16:08
，你好。你在工地預交的附加稅也可以寄到稅金及附加里。
李霞老師
2022 03/29 16:09
如果多計提的話，你可以重回。
84785022
2022 03/29 16:09
我們企業(yè)所得稅是季度申報，請問我是季度計提企業(yè)所得稅嗎？
李霞老師
2022 03/29 16:10
，如果說你季度需要交那個所得稅的話，你就計提，然后交那就可以，如果不需要的話，你沒必要去計提的。
84785022
2022 03/29 16:12
就是現(xiàn)在3月底了嘛，如果算下來要交多少，就在3月末計提，如果不需要交就不要計提，是吧？
李霞老師
2022 03/29 16:13
對的，同學就是這個意思。
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