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建筑行業(yè)，小規(guī)模納稅人，18年19年的收入未開票，現(xiàn)在開票入賬，開3％的行嗎？申報納稅時，報表里會自動減按1％申報嗎？但不想偷稅按照3%交稅，怎么辦？
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你好，你是開普通發(fā)票還是專票的？
2022 03/30 12:42
84784967 
2022 03/30 12:45
開具普票
84784967
2022 03/30 12:46
開具36萬發(fā)票
84784967
2022 03/30 12:46
機械租賃費
84784967
2022 03/30 12:47
再拖到下個月就免稅了
郭老師 
2022 03/30 12:51
你好，季度45萬普通發(fā)票免增值稅的，如果你超過了45萬的話，按照百分之一來交。
84784967
2022 03/30 12:54
知道，請您回復我一下上面的問題，感謝好評
郭老師
2022 03/30 12:57
你現(xiàn)在的銷售額是多少？第一季度是多少，一共？
郭老師
2022 03/30 12:58
得知道你的銷售額，才能給你填寫申報表。
84784967
2022 03/30 12:59
一個季度一共36萬普票
郭老師
2022 03/30 13:00
直接在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的，減免的2%就不用填寫了，你的應(yīng)補稅額也是零。
84784967
2022 03/30 13:02
但是前兩年沒有稅收優(yōu)惠政策時的收入，增值稅率是3％，現(xiàn)在沒辦法按照3％申報了嗎？
郭老師
2022 03/30 13:04
你好，現(xiàn)在也是按照3%來申報的，只不過是你即使開3%的也不需要交稅，不是嗎？他的銷售額沒有超過45萬。
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