問(wèn)題已解決

當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，但是有留底，整個(gè)留底算下來(lái)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)本月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎？如何做分錄

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 15:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2022 03/30 15:06
84785023
2022 03/30 15:09
也就說(shuō)只有在銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。當(dāng)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于或者加上留底進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)，月末都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)動(dòng)作是嗎？
宋生老師
2022 03/30 15:11
你好！是的。就是這樣
84785023
2022 03/30 15:17
到年末時(shí)，一次性將本年的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)余額為零
宋生老師
2022 03/30 15:21
你好！可以轉(zhuǎn)也可以不轉(zhuǎn)。沒(méi)有要求轉(zhuǎn)
84785023
2022 03/30 15:36
好的，謝謝老師
宋生老師
2022 03/30 15:36
你好！不用客氣的了
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