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問(wèn)題已解決
那如果我1月份無(wú)票收入交增值稅了，那我在2月份無(wú)票收入沖回來(lái)了，那么我這里這個(gè)交的增值稅是不是要退回來(lái)呢
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我的這個(gè)是可以重建銷(xiāo)項(xiàng)稅額的
2022 03/31 14:08
84784999 
2022 03/31 14:10
你說(shuō)的不明白，那我無(wú)票收紅沖了，我在1月份的銷(xiāo)項(xiàng)紅沖了，進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了， 這個(gè)已交的增值稅要怎么處理呢
東老師 
2022 03/31 14:12
你二月份無(wú)票收入紅沖了沖銷(xiāo)你二月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，明白了嗎。
84784999
2022 03/31 14:14
還是不太明白，我2月份開(kāi)了1月份的這個(gè)無(wú)票收入了，但是我1月份無(wú)票收入有交增值稅，這個(gè)是要怎么處理呢
東老師
2022 03/31 14:15
你申報(bào)的時(shí)候無(wú)票收入沖銷(xiāo)了，負(fù)數(shù)會(huì)是得銷(xiāo)項(xiàng)稅額減少啊
84784999
2022 03/31 14:16
但是我又認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了，之前的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵銷(xiāo)項(xiàng)的
東老師
2022 03/31 14:17
不管之前的進(jìn)項(xiàng)就說(shuō)你這個(gè)沖銷(xiāo)的紅字會(huì)是得銷(xiāo)項(xiàng)稅額減少
84784999
2022 03/31 14:20
可是我1月份有用加計(jì)抵減5705.55元，到 紅沖加我這里這個(gè)加計(jì)抵減的用不了，要怎么記賬了呢，我1月份可以用，但2月份不能用了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)有5705.55的這個(gè)在貸方的， 要怎么處理呢
東老師
2022 03/31 14:22
你說(shuō)的這個(gè)我不太明白啥意思？和你紅字有啥關(guān)系
84784999
2022 03/31 14:28
你看下我這個(gè)加計(jì)抵減的為什么還要貸方余額呢
84784999
2022 03/31 14:29
這個(gè)加計(jì)抵減為什么還有貸方余額
東老師
2022 03/31 14:36
你為什么做個(gè)負(fù)數(shù)那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候加計(jì)抵減也得沖了
84784999
2022 03/31 14:38
我這里把這個(gè)刪除就平了
東老師
2022 03/31 14:38
對(duì)你肯定是刪除，要不然肯定批不了。
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