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我公司租賃別家公司的房子，但是國家電網開電費發(fā)票都開給了出租方公司，我公司沒有電費發(fā)票怎么辦？

84785011| 提問時間：2022 04/01 10:59
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，用復印件和分割單入賬
2022 04/01 11:00
84785011
2022 04/01 11:01
分割單是自己制作填寫的嗎？
84785011
2022 04/01 11:01
沒有分割單??！自己制作嗎
小云老師
2022 04/01 11:03
分割單是自己制作填寫的
84785011
2022 04/01 11:04
那認證發(fā)票怎么整?。?/div>
小云老師
2022 04/01 11:04
你們不能抵扣進項，只是可以做費用而已
84785011
2022 04/01 11:04
沒有發(fā)票怎么認證？在哪認證，在哪抵扣
84785011
2022 04/01 11:06
哦明白了！到時候有分割單，即使沒有發(fā)票也可以做賬，并且企業(yè)所得稅匯算清繳時也不用納稅調整對吧？
小云老師
2022 04/01 11:25
是的，用發(fā)票復印件和分割單入賬，可以企業(yè)所得稅前扣除，不抵扣增值稅不用認證
84785011
2022 04/01 11:26
關鍵這電費是交給了出租方而不是國家電網，也可以取得分割單正常入賬對吧？
小云老師
2022 04/01 11:27
同學，我知道你的意思，是的。
84785011
2022 04/01 11:29
分割單有模版嗎？模版可以發(fā)我一份嗎？
小云老師
2022 04/01 11:31
外面這邊沒有，你可以自己網上搜索
84785011
2022 04/01 11:44
既然增值稅不能抵扣我是不是直接可以做分錄為 借：管理費用（含增值稅總額）貸：銀行存款，反正也不能抵扣
小云老師
2022 04/01 12:02
是的，你的理解是正確的
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