問(wèn)題已解決

老師，公司員工聚餐購(gòu)買(mǎi)的酒開(kāi)了專(zhuān)票需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧，是填在增值稅納稅申報(bào)表表二里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里的集體福利、個(gè)人消費(fèi)那一欄還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額情形那一欄

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 13:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，是這么做的。
2022 04/01 13:28
84785039
2022 04/01 13:29
老師，我想問(wèn)填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出底下的哪一欄
郭老師
2022 04/01 13:31
你好 集體福利，個(gè)人消費(fèi)。
84785039
2022 04/01 13:32
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/01 13:35
不用客氣，工作愉快。
84785039
2022 04/01 13:36
附裂資料一的銷(xiāo)售額填入后自動(dòng)生成的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和開(kāi)票軟件里金稅設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)的金額不一致，有差幾分錢(qián)，那是手動(dòng)改成開(kāi)票軟件里資料統(tǒng)計(jì)的金額還是不要改動(dòng)
84785039
2022 04/01 13:42
就是稅額不一致，小數(shù)位差幾分錢(qián)，要在納稅申報(bào)表里把稅額手動(dòng)改成和開(kāi)票軟件里的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣嗎
郭老師
2022 04/01 13:47
你好，四舍五入的差異可以不用改。
郭老師
2022 04/01 13:47
可以忽略這個(gè)差異的。
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