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企業(yè)所得稅2021年1截圖預(yù)繳季度,但是年底要退企業(yè)所得稅一點(diǎn)稅款,請問年底的時(shí)候怎么計(jì)提企業(yè)所得稅,謝謝

84785029| 提問時(shí)間:2022 04/01 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),你預(yù)交了多少,計(jì)提多少就可以的。
2022 04/01 16:01
84785029
2022 04/01 16:03
老師,預(yù)交在1截圖就做了計(jì)提,而且4月也做了繳納的分錄,但是年底要退1250.12元,請問年底的企業(yè)所得稅分錄怎么做?謝謝
郭老師
2022 04/01 16:12
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
84785029
2022 04/01 16:36
老師好像沒有看懂我的問題?
郭老師
2022 04/01 16:40
退回來的企業(yè)所得稅跨年啦,用利潤分配來代替啊。
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