問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，我單位執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年計(jì)提的管理費(fèi)用金額錯(cuò)了，應(yīng)該是33元，做賬看成330了，管理費(fèi)用做多了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整處理呢 當(dāng)時(shí)的分錄是 借 管理費(fèi)用，貸 其他應(yīng)付款 請(qǐng)教了老師說(shuō)，借 其他應(yīng)付款，貸 本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 但是管理費(fèi)用不需要調(diào)整嗎，當(dāng)時(shí)做多了

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 10:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? ? ? ? ?那你就把多的金額做 成：借 其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣來(lái)處理 。 不調(diào)整管理費(fèi)用； 因?yàn)槟憧缒炅? ?
2022 04/02 10:24
84784985
2022 04/02 10:25
就做這一筆分錄調(diào)整就行，管理費(fèi)用 不用管了是吧
meizi老師
2022 04/02 10:31
?你好；? ?是的。? 就這樣做即可。到時(shí)考慮 是否影響所得稅在處理? ??
84784985
2022 04/02 10:38
費(fèi)用多了，所得稅少了
meizi老師
2022 04/02 10:43
你好； 你多做了費(fèi)用了。 那么沖掉費(fèi)用； 你利潤(rùn)會(huì)增加； 所得稅會(huì)補(bǔ)繳納的?
84784985
2022 04/02 10:47
嗯，把多做的費(fèi)用調(diào)回來(lái)，在三月份的賬里怎么做那
meizi老師
2022 04/02 10:59
你好；? ? 按我上面做的?借 其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣來(lái)處理?
84784985
2022 04/02 11:06
好的，謝謝
84784985
2022 04/02 11:06
好的，謝謝
meizi老師
2022 04/02 11:15
不客氣的。幫到你就好 ；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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