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問題已解決

你好，請教個(gè)問題：我們21年叢年是虧損的，前3季度報(bào)表虧損，第4季度報(bào)表盈利，4季度我們繳了企業(yè)所得稅2萬元（當(dāng)時(shí)是4萬減半征收的），但是年度匯算下來就應(yīng)只退我們預(yù)繳的2萬元，可是A表上卻一直顯示要退4萬，是怎么回事呢？我在減征表上也沒法填數(shù)字

84785021| 提問時(shí)間：2022 04/02 11:28

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宋生老師

金牌答疑老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

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您好！這個(gè)你能把4季度的申報(bào)表發(fā)來看下嗎

2022 04/02 11:46

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未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù) 凈利潤本年累計(jì) (-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這是什么意思謝謝回復(fù)下謝謝 14小時(shí)前
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