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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，金蝶專業(yè)版的固定資產(chǎn)清理應(yīng)該怎么操作？就是當(dāng)月購(gòu)進(jìn)了一輛二手的轎車然后在當(dāng)月又銷售出去，請(qǐng)問(wèn)金蝶專業(yè)版要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
做固定資產(chǎn)清理就可以
2022 04/02 12:38
84784976 
2022 04/02 12:42
我知道，可是出現(xiàn)這個(gè)情況
84784976
2022 04/02 12:43
麻煩你幫我解決一下。
樸老師 
2022 04/02 12:48
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計(jì)折舊
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)
二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等
三、?處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
四、?清理凈損益
1、?如果是凈收益
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入
2、?如果是凈損失
借：營(yíng)業(yè)外支出
? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
84784976
2022 04/02 13:02
老師，我是在固定資產(chǎn)模塊中點(diǎn)擊固定資產(chǎn)清理，然后生成憑證，憑證中的科目讓我有點(diǎn)困惑，你幫我看下答疑解惑，謝謝
84784976
2022 04/02 13:04
圖片中的第三行的5000對(duì)應(yīng)的科目應(yīng)該填什么呢？
樸老師
2022 04/02 13:12
沒(méi)看到你的科目哦
84784976
2022 04/02 13:34
這個(gè)是在固定資產(chǎn)模塊操作的，然后點(diǎn)擊按單生成憑證中的科目和金額。是這樣，在去年3月購(gòu)買了一輛二手轎車，再于當(dāng)月出售，沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊，請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)自動(dòng)按單生成的分錄我應(yīng)該怎么手動(dòng)調(diào)整？你幫我解答一下吧，可以嗎？謝謝！詳細(xì)一些。
84784976
2022 04/02 13:36
當(dāng)月購(gòu)進(jìn)了一輛二手轎車，金額5000元，然后當(dāng)月再出售出去，賣了2912.62元，繳納的增值稅在上面的圖片中，是簡(jiǎn)易計(jì)稅形式，沒(méi)有累計(jì)折舊，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？
樸老師
2022 04/02 13:41
就是上面我給你的分錄哦
84784976
2022 04/02 13:41
我說(shuō)了，沒(méi)有折舊，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月出售。你回答的能仔細(xì)點(diǎn)嗎？
84784976
2022 04/02 13:42
圖片中的分錄第三行5000我應(yīng)該填哪一個(gè)？這樣的分錄模板我懂得，我現(xiàn)在是實(shí)操遇到問(wèn)題，麻煩你解答下。
樸老師
2022 04/02 13:48
借固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
是這樣做的
然后
借營(yíng)業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理
84784976
2022 04/02 13:51
謝謝你老師。那當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月直接出售的分錄也是這么寫(xiě)嗎？
樸老師
2022 04/02 13:56
對(duì)的
不用折舊
直接做固定資產(chǎn)清理
84784976
2022 04/02 14:35
老師，這個(gè)7087.38元是怎么計(jì)算的？購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是5000元，銷售是2912點(diǎn)多，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月售出，然后清理費(fèi)用我應(yīng)該填什么數(shù)呢？
樸老師
2022 04/02 14:43
同學(xué)你好
清理的應(yīng)該是
借固定資產(chǎn)清理５０００
貸固定資產(chǎn)５０００
借銀行２９１２
貸固定資產(chǎn)清理２９１２
借營(yíng)業(yè)外支出５０００-２９１２
貸固定資產(chǎn)清理５０００-２９１２
84784976
2022 04/02 14:44
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅還有繳納增值稅
樸老師
2022 04/02 14:54
同學(xué)你好
是的
借銀行２９１２
貸固定資產(chǎn)清理
貸銷項(xiàng)
這樣
84784976
2022 04/02 14:54
老師，當(dāng)時(shí)售出了一輛二手車金額是2912.62元，簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納的增值稅是949.7元，這個(gè)固定資產(chǎn)清理應(yīng)該填它們相加的數(shù)嗎？
樸老師
2022 04/02 15:06
同學(xué)你好
填寫(xiě)的是２９１２/（１+３％）*３％這個(gè)是銷項(xiàng)
固定資產(chǎn)清理就是２９１２/（１+３％）
84784976
2022 04/02 15:08
老師，2912.62是收入，87.38元是繳納的增值稅。
樸老師
2022 04/02 15:15
同學(xué)你好
２９１２/（１+３％）*３％這個(gè)是銷項(xiàng)
固定資產(chǎn)清理就是２９１２/（１+３％）
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