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公司為小規(guī)模納稅人,第一個季度收到銷售款一百多萬,報稅可以免稅嗎
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這個你已經(jīng)開票了嗎?
2022 04/04 18:56
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2022 04/04 18:57
沒有開票,這是無票收入,餐飲公司承包學(xué)校食堂收到學(xué)生充值款
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/04 18:57
那不能按照免稅的申報
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2022 04/04 19:02
老師,你的意思我們增值稅還要交稅
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/04 19:04
對,肯定沒開發(fā)票也得交
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2022 04/04 19:04
老師,國稅2022年第6號中合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。舍意思
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/04 19:05
你不是都一百多萬收入了嗎
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2022 04/04 19:08
是的,老師,2022年第一個季度收入額為一百多萬
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/04 19:09
只要一個季度開普票或者無票收入超過了45萬就得交稅
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2022 04/04 19:33
老師,如果第一個季度收到的款項為預(yù)收賬款,是不是就不用交稅了
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/04 19:34
對,預(yù)收款可以不交稅的
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2022 04/04 19:38
預(yù)付賬款……材料款后期收到供貨商發(fā)票后再確認成本對嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/04 19:40
對的,沒錯就是這么做
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