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問題已解決
老師，您好！2021年4季度的所得稅沒有計提已在1月份繳費，本月才補計提并結轉到利潤分配，由于沒有結轉到本年利潤，現(xiàn)在本年利潤余額和利潤表余額相差所得稅費用的金額。怎么辦？
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你如果不想這種出現(xiàn)這種情況，你可以直接在一月份的時候正常計提。您好同學
2022 04/06 10:58
84785040 
2022 04/06 10:59
我是補計提在1月份
84785040
2022 04/06 11:00
可以現(xiàn)在補計提在1月份嗎？1月份也算補計提吧？
李霞老師 
2022 04/06 11:01
嗯，你不提的一月份就可以，
84785040
2022 04/06 11:03
額，本年利潤余額和利潤表余額還是不一致，您能詳述嗎？
李霞老師
2022 04/06 11:04
因為你一開始計提的時候，咱是直接寄到利潤分配未分配利潤里面了，所以就會導致你的當期利潤的加上期初的未分配利潤，不等于你期末的未分配利潤。
84785040
2022 04/06 11:04
需要先結轉所得稅到本年利潤嗎？
李霞老師
2022 04/06 11:06
你沒辦法結轉到本年利潤里面，因為已經(jīng)跨年了，要么就按第一個辦法，結轉到的利潤分配，未分配利潤里面，要么就按我說的那個辦法，直接當期計提，當期發(fā)放。
84785040
2022 04/06 11:10
我已結轉到未分配利潤了，現(xiàn)在這個本年利潤余額和利潤表余額不一致，不要緊是嗎？
84785040
2022 04/06 11:15
老師麻煩您回復哈
李霞老師
2022 04/06 11:15
按說是不要緊的，但是就怕你不習慣。
84785040
2022 04/06 11:17
以后利潤表每個月的余額都會對不上是嗎？
84785040
2022 04/06 11:23
老師，是就這個余額對不上的問題，別的沒影響是嗎？
84785040
2022 04/06 11:36
如果是的話，那太感謝您了，謝謝您！
李霞老師
2022 04/06 11:37
不會，他不會對不上，他只是你資產(chǎn)負債表里的那個未分配利潤，看著有點別扭。
84785040
2022 04/06 11:43
十分感謝！
李霞老師
2022 04/06 14:09
祝您生活愉快感謝五星
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