問(wèn)題已解決

一般納稅人的公司購(gòu)買(mǎi)酒水用于員工聚餐，開(kāi)具了專(zhuān)票怎么做賬

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 10:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
開(kāi)專(zhuān)票的話，價(jià)稅合計(jì)做賬。
2022 04/07 10:06
84785039
2022 04/07 10:07
老師是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
東老師
2022 04/07 10:08
如果認(rèn)證的話，可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785039
2022 04/07 10:08
已經(jīng)認(rèn)證了
東老師
2022 04/07 10:09
那就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
84785039
2022 04/07 10:09
那就是借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:銀行存款 直接做這一筆就可以了嗎
東老師
2022 04/07 10:10
對(duì)，直接這么做就可以了。
84785039
2022 04/07 10:11
好的，謝謝
東老師
2022 04/07 10:11
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84785039
2022 04/07 10:14
公司買(mǎi)了一箱酒，有些用于員工聚餐用，有些用于招待所客戶，購(gòu)進(jìn)的發(fā)票都是同一張，那該掛福利費(fèi)還是招待費(fèi)
東老師
2022 04/07 10:18
你直接進(jìn)入到福利費(fèi)就行。
84785039
2022 04/07 10:21
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，那應(yīng)該要做兩筆吧，先做一比借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)這樣子？
東老師
2022 04/07 10:22
對(duì)做賬的話是這么做。
84785039
2022 04/07 10:24
好的，謝謝
東老師
2022 04/07 10:25
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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