問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)月的社保公司部分，當(dāng)月交費(fèi)，還需要計(jì)提通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目嗎，還是直接借管理費(fèi)用—社保公部分 貸銀行存款

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 10:37
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建議入借管理費(fèi)用—社保公部分
2022 04/07 10:38
84785036
2022 04/07 10:39
意識(shí)不用計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬科目
思頓喬老師
2022 04/07 10:40
你好，這個(gè)需要用到管理費(fèi)用
84785036
2022 04/07 10:42
我的意思是不用借管理費(fèi)用-社保公司部分 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 不用這楊計(jì)提嗎
思頓喬老師
2022 04/07 10:49
計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：管理/銷售等費(fèi)用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 　　 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 　　其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款
84785036
2022 04/07 10:53
我如果社保不計(jì)提可以嗎，直接從管理費(fèi)用走，然后就支付，不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
思頓喬老師
2022 04/07 10:53
你好，不建議的，謝謝
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