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小規(guī)模減免稅額只用看普票嗎？記賬是3%還是1%？

84785010| 提問時(shí)間：2022 04/07 13:10
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，小規(guī)模減免稅額只用看普票嗎？——現(xiàn)在開普票是開免稅的普票；記賬不需要做應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增，只確認(rèn)收入就可以；
2022 04/07 13:11
立紅老師
2022 04/07 13:13
同學(xué)你好，您 是說不超過45萬的減免稅額？
立紅老師
2022 04/07 13:18
同學(xué)你好，專票與普票沒有超過45萬，普票是免稅的；專票是要交稅的； 按1%，就是開票稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入；
立紅老師
2022 04/07 13:20
同學(xué)你好，只用記普票開票免稅額？——是的，因?yàn)閷Ｆ辈幻舛?/div>
立紅老師
2022 04/07 13:40
同學(xué)你好，學(xué)堂有規(guī)定，不同的問題 是需要重新發(fā)起提問的，望理解 ；
84785010
2022 04/07 13:12
減免稅額不是要做營(yíng)業(yè)外收入的憑證嗎？是按3%做，還是1%做
84785010
2022 04/07 13:16
嗯，小規(guī)模原本不是3%嗎，現(xiàn)在減免按1%，分錄要做營(yíng)業(yè)外收入，減免稅額那個(gè)，我普票，專票都開了，這個(gè)減免稅額做的普票減免還是普票和專票一起的
84785010
2022 04/07 13:19
只用記普票開票免稅額？
84785010
2022 04/07 13:23
去年暫估的制作費(fèi)，一月份紅沖了，對(duì)方稅盤鎖住了，等解鎖給我發(fā)票，但我現(xiàn)在報(bào)季度稅，是不是要先把暫估的這部分企業(yè)所得稅繳了？等五月底匯算清繳在申請(qǐng)退稅？
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