00:10:00
問題已解決
申報增值稅顯示《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應(yīng)納）稅額之和，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”-74301.51，這是怎么回事？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到，老師先看下截圖內(nèi)容。
2022 04/07 15:54
文文老師 
2022 04/07 15:56
是不是2月申報過未開票收入？
文文老師
2022 04/07 15:56
而且未開票收入是負數(shù)形式申報？
84784974 
2022 04/07 16:12
是2020年3月做的未開具發(fā)票負數(shù)
文文老師
2022 04/07 16:17
3月之前沒有做過未開票負數(shù) 申報？
84784974
2022 04/07 16:23
2020年1月和2月填報了未開具發(fā)票正數(shù)數(shù)據(jù)，2020年3月未開具發(fā)票填報了負數(shù)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在比對不通過的負數(shù)數(shù)據(jù)就是2020年3月份申報的未開具發(fā)票負數(shù)數(shù)據(jù)
文文老師
2022 04/07 16:26
未開票負數(shù)金額小于等于1-2月未開票正數(shù)收入嗎？
文文老師
2022 04/07 17:59
你這種情況，需要去大廳申報。
文文老師
2022 04/07 17:59
申報數(shù)據(jù)與方式，是沒有錯的。
閱讀 9009
描述你的問題，直接向老師提問
40713
意見反饋
