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跨月計提分錄借方分配的金額有誤，怎么調(diào)整，制造行業(yè)其中制造費(fèi)用和研發(fā)支出科目
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你好同學(xué)，您說的那個計提的分錄有錯誤的，你能發(fā)給我嗎？
2022 04/07 15:09
84784994 
2022 04/07 15:35
比如計提的時候 借：管理費(fèi)用210 制造費(fèi)用 130 研發(fā)支出 600 貸方：應(yīng)付職工薪酬940 跨月需要沖回借方的分配：管理費(fèi)用-70 制造費(fèi)用30 研發(fā)支出40，整體應(yīng)付職工薪酬金額是不變的只是在借方科目之間重新分配
李霞老師 
2022 04/07 15:39
如果是建房科目相互沖減的話，你可以，比如說舉個例子，你可以借研發(fā)費(fèi)用100，管理費(fèi)用100。
李霞老師
2022 04/07 15:39
就是說，光在這些科目里去調(diào)整，就不牽扯到應(yīng)付職工薪酬？
84784994
2022 04/07 15:45
明白啦，謝謝啦！
李霞老師
2022 04/07 15:50
祝您生活愉快感謝五星
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