00:10:00
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，代開專票，有2019年的留抵增值稅，代開專票的時(shí)候直接抵扣了增值稅，因?yàn)?月已經(jīng)抵扣完了，增值稅報(bào)表在哪里填寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，倒數(shù)第二行自動(dòng)出來預(yù)繳的之后應(yīng)補(bǔ)稅款在上一行填寫你需要繳納的最后的應(yīng)補(bǔ)稅款是零。
2022 04/07 15:21
84785039 
2022 04/07 15:26
老師，您看一下是不是填這里
郭老師 
2022 04/07 15:27
我沒有看到你的圖片。
84785039
2022 04/07 15:29
老師，劃橫線的23行：本期預(yù)繳稅額一欄
郭老師
2022 04/07 15:31
對(duì)的是的是在這里面的。
84785039
2022 04/07 15:34
老師，這個(gè)數(shù)不是自動(dòng)帶出來的，是我手填的，這個(gè)沒有影響吧？
郭老師
2022 04/07 15:37
實(shí)際有預(yù)繳的，沒有關(guān)系可以的。
84785039
2022 04/07 15:45
老師，這個(gè)增值稅是2019年代開的留抵稅額，今年1月到3月代開發(fā)票就直接抵扣完了，然后我這個(gè)月申報(bào)增值稅就直接填的預(yù)繳稅款，但是稅務(wù)局打電話說錯(cuò)了，我也不知道填哪里，
郭老師
2022 04/07 15:46
你好，什么原因做錯(cuò)了，你看一下你這個(gè)預(yù)繳當(dāng)時(shí)抵扣了，還是給你退回來了。
84785039
2022 04/07 16:03
當(dāng)時(shí)是3月份，直接去稅務(wù)大廳代開專票，抵扣了19年的留抵增值稅，還差200元，就又刷了個(gè)人銀行卡扣款200元，
84785039
2022 04/07 16:06
今天申報(bào)的時(shí)候，第23行自動(dòng)帶出刷卡的200元，抵扣的增值稅款沒有帶出來，我就直接把抵扣的增值稅和這200元加在一起填在了第23行的預(yù)繳稅款一欄
郭老師
2022 04/07 16:06
那你稅務(wù)局那邊兒說出錯(cuò)是具體的什么問題??？
84785039
2022 04/07 16:06
結(jié)果稅務(wù)局打電話說不對(duì)啊
郭老師
2022 04/07 16:09
你當(dāng)時(shí)交稅的完稅證明有嗎？你拿出這個(gè)完稅證明來，還有一九年完稅證明，讓你稅務(wù)局給你查一下，但。
郭老師
2022 04/07 16:10
光說不對(duì)，具體的哪里不對(duì)？
還有一個(gè)理由。
84785039
2022 04/07 16:26
好的，老師，填在第23欄預(yù)繳稅款是對(duì)的那我就帶著完稅證明去稅務(wù)局
郭老師
2022 04/07 16:28
是的是的，你可以先打電話問下你稅務(wù)局，你們核對(duì)一下具體的是哪里不對(duì)。
84785039
2022 04/07 16:30
稅務(wù)局就說不應(yīng)該填在第23欄預(yù)繳稅款，我問他們填哪里，他們也不知道
84785039
2022 04/07 16:31
稅務(wù)局說是比對(duì)異常
郭老師
2022 04/07 16:33
就應(yīng)該在這里填寫的，這里填寫的是正確的，只要是代開發(fā)票預(yù)繳的，都會(huì)在這里面體現(xiàn)。
郭老師
2022 04/07 16:33
有可能是有時(shí)間的差異，因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候所屬期是20年
系統(tǒng)比對(duì)的時(shí)候顯示的應(yīng)該是三月份所屬期。
84785039
2022 04/07 16:38
好的，謝謝老師，辛苦老師了，感謝耐心解答！
郭老師
2022 04/07 16:41
不用客氣，工作愉快。
閱讀 133
描述你的問題，直接向老師提問
352
意見反饋
