問(wèn)題已解決

公司一般納稅人。自開(kāi)原木收購(gòu)發(fā)票98800，免稅，但是公司進(jìn)項(xiàng)抵扣10%，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄該怎么做

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 15:20
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱(chēng)：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料-原木 89908（98800*91%） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）98800*9%=8892
2022 04/07 15:22
84785042
2022 04/07 15:24
專(zhuān)管員核定的可以抵扣9%+1%
稅劍法盾
2022 04/07 15:24
您好，生產(chǎn)領(lǐng)用再抵扣1%。
84785042
2022 04/07 16:29
生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
稅劍法盾
2022 04/07 16:31
您好，虛擬的進(jìn)項(xiàng)一般再申報(bào)表填報(bào)，一般不做分錄！
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