問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2021年的暫估應(yīng)付款，2022年付款，如果對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票，是不是匯算清繳需要調(diào)增？如果對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做賬？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 20:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)的 做了成本費(fèi)用的需要 暫估是實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要做賬務(wù)處理
2022 04/08 20:21
84784967
2022 04/08 20:24
這些暫估應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用2021年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2022 04/08 20:26
那就調(diào)增 不允許抵扣
84784967
2022 04/08 20:30
對(duì)方只能開(kāi)具普通發(fā)票
郭老師
2022 04/08 20:32
可以的 可以抵扣所得稅
84784967
2022 04/08 20:32
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，應(yīng)該怎么沖回暫估款呢
郭老師
2022 04/08 20:36
虛增的嗎 暫估分錄寫下
84784967
2022 04/08 20:37
借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
郭老師
2022 04/08 20:45
借應(yīng)付賬款 貸原材料 借原材料 貸利潤(rùn)分配 紅沖的
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