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問題已解決
開了3% 1%的專票，現(xiàn)在審報提示要填寫附列表
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同學(xué)你好，截圖顯示不清，能否再重新上傳一次
2022 04/09 17:16
84785026 
2022 04/09 18:01
一直有提示
陳靜芳老師 
2022 04/09 18:30
附列資料是不是沒有填或者填錯了
84785026
2022 04/09 19:33
附列資料不知道怎么填寫，普票在主表的第10欄，專票1%屬于減免2%的差額填寫在增值稅明細表里面了，主表也填寫了應(yīng)納減征額里面，還是提示填寫附列表
陳靜芳老師
2022 04/09 20:37
你的季度銷售額超過45萬了吧，合計月??額售銷??超過15萬元的，免征增值稅的??部全??銷售額等??目項??應(yīng)當(dāng)填寫在《??稅值增??及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“??他其??免稅銷售額”欄次及《增值稅??稅免減??申報??表細明??》對應(yīng)欄次。
?
陳靜芳老師
2022 04/09 20:38
你的第10欄填錯了，應(yīng)該填在12欄
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