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請問單位是一般納稅人開出的是9%的建筑服務(wù)*工程服務(wù)*清洗費(fèi) 在納稅申報(bào)的時候填寫在9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是 9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？如果填寫在9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)是不是免稅的？對經(jīng)營范圍有沒有要求呢

84784960| 提問時間：2022 04/09 16:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫在9%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn) 不是免稅的 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)填寫
2022 04/09 16:28
84784960
2022 04/09 16:37
我是這樣填寫的 但是在表三里免稅銷售額這欄是有數(shù)的 表1里面免稅銷售額里面也有數(shù) 而且匯總表里面的銷項(xiàng)稅額也不對 如果不是免稅那是什么意思呢
bamboo老師
2022 04/09 16:39
這個是營改增后填的表 不影響您主表數(shù)據(jù)的? 您看您銷項(xiàng)稅額是不是沒有變化？
84784960
2022 04/09 16:43
現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額對不上
bamboo老師
2022 04/09 16:44
就是差這筆的稅額么？ 正常這兩個數(shù)據(jù)不會影響增值稅銷項(xiàng)稅額的
84784960
2022 04/09 16:57
可以了 謝啦
bamboo老師
2022 04/09 16:57
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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