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問(wèn)題已解決
報(bào)銷勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄？
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借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)
或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，勞務(wù)費(fèi)
貸、銀行存款
2022 04/09 16:28
84785000 
2022 04/10 09:14
謝謝 ，我還想咨詢一下小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù)會(huì)有什么問(wèn)題嗎？
郭老師 
2022 04/10 09:15
什么原因
多交了稅款嗎
84785000
2022 04/10 09:17
沒(méi)有交稅款呀，就是有購(gòu)買商品是有做應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)，是哪里不對(duì)嗎？
84785000
2022 04/10 09:41
老師幫忙解答一下，我是不是哪里做錯(cuò)了呀？
郭老師
2022 04/10 09:48
看下明細(xì)帳
有紅沖收入的嗎
84785000
2022 04/10 10:03
我好像是記錯(cuò)分錄了，去年購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備，我做的借固定資產(chǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。我看對(duì)方開(kāi)的票上有稅金，就是這個(gè)稅金的負(fù)數(shù)金額
郭老師
2022 04/10 10:08
你這個(gè)沒(méi)法抵扣
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)紅沖了就行。
84785000
2022 04/10 10:11
好的，謝謝。請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買商品正常做賬的時(shí)候不用單獨(dú)記稅金部分嗎？
郭老師
2022 04/10 10:11
是的，小規(guī)模的沒(méi)法抵扣。
84785000
2022 04/10 13:57
如果是我開(kāi)票給別人結(jié)算的收入，我在收入入賬的時(shí)候是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)單獨(dú)列出來(lái)呢？
84785000
2022 04/10 14:01
比如我開(kāi)了20000元（稅金200）的票給對(duì)方，我入收入的時(shí)候是不是要做借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19800、貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅200呀？
郭老師
2022 04/10 14:25
發(fā)票只要不是免稅或者0稅率
需要做應(yīng)交稅費(fèi)
是的
84785000
2022 04/10 14:37
借銀行存款20000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19800，貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額200。是這樣記賬嗎？我看見(jiàn)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅科目下還有_未交增值稅和已交增值稅，實(shí)在是沒(méi)分清楚
郭老師
2022 04/10 14:49
小規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以的，
其他的用不到
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785000
2022 04/10 14:50
好的，謝謝
郭老師
2022 04/10 14:55
不用客氣，工作愉快
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