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[圖片]老師好，實務所得稅～負債的，這題最終產(chǎn)生遞延資產(chǎn)，那應納稅所得額應該調(diào)減600嘛？如果是資產(chǎn)類題目，產(chǎn)生遞延資產(chǎn)，應納稅所得額是要調(diào)增對嗎？
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您好，遞延所得稅資產(chǎn)是納稅調(diào)增600，無論資產(chǎn)還是負債
2022 04/10 08:46
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遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)影響應納稅所得額嗎？
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老師，遞延所得稅負債，需要調(diào)減當期應納稅所得額，什么時候調(diào)增呢
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遞延所得稅若無負債只有資產(chǎn)，是不是只算企業(yè)的應納稅所得額，不算遞延所得稅
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計算應納稅所得額的時候，應納稅暫時性差異對應納稅所得額的影響
=應納稅所得額-（期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn)）-（期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債）？
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固定資產(chǎn)那年底匯算的時候應納稅所得額是不是要調(diào)減遞延所得稅？？，借：所得稅費用 貸：遞延所得稅負債
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