問(wèn)題已解決

你好，老師。我要調(diào)賬調(diào)供應(yīng)商的應(yīng)付科目，之前系統(tǒng)里的這些供應(yīng)商都沒(méi)來(lái)往了，要怎么做分錄

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 11:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，單位欠供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，都有支付完嗎
2022 04/10 11:42
84784952
2022 04/10 11:49
支付完了
鄒老師
2022 04/10 11:50
你好，既然支付完了，那應(yīng)付賬款科目就不應(yīng)當(dāng)有余額啊?
84784952
2022 04/10 11:51
那是之前的同事沒(méi)有對(duì)賬，做錯(cuò)了
鄒老師
2022 04/10 11:51
你好，需要查明之前錯(cuò)誤的原因，才知道現(xiàn)在具體該如何處理的?
84784952
2022 04/10 11:52
我直接把余額沖了，要怎么做
鄒老師
2022 04/10 11:53
你好，直接把余額沖了 借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款等科目??
84784952
2022 04/10 11:54
銀行存款現(xiàn)金都對(duì)的，不能動(dòng)這兩科目
鄒老師
2022 04/10 11:55
你好，所以我一開(kāi)始讓你去查明原因啊，不知道原因就無(wú)法確定貸方科目的
84784952
2022 04/10 11:56
謝謝老師。那是好多年了，根本都沒(méi)辦法查了
鄒老師
2022 04/10 11:56
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！?
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