問(wèn)題已解決

老師，我3月銷售52萬(wàn)的貨，3月末開的發(fā)票，由于疫情4月6號(hào)貨還沒(méi)從物流發(fā)出去對(duì)方不想要了，我們是小規(guī)模公司，由于超過(guò)了45萬(wàn)，3月得交增值稅，4月又是免稅的，那我這52萬(wàn)的貨的增值稅可以我是交還是不交，，交了我有沒(méi)有賣貨，謝謝

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 05:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是不需要申報(bào)繳納，3月的申報(bào)錯(cuò)誤
2022 04/11 05:34
84785023
2022 04/11 06:12
申報(bào)系統(tǒng)里自動(dòng)出現(xiàn)繳費(fèi)數(shù)了，不交是不可以的啊
小林老師
2022 04/11 06:38
您好，那您先開票只能先申報(bào)納稅，但是您申報(bào)前，可以試下先去稅務(wù)做更正
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