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實(shí)務(wù)
問題已解決
是這樣的，去年的當(dāng)時(shí)沒掛往來直接做到管理費(fèi)了，今天又要分?jǐn)偟矫考?，借，銀存，借負(fù)數(shù)管理費(fèi)，現(xiàn)在要把負(fù)數(shù)管理費(fèi)用沖掉，到未分配利潤去，分錄咋辦？
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你好 ； 你費(fèi)用 是 當(dāng)時(shí)做費(fèi)用當(dāng)月的 嗎？? 如果是當(dāng)月 直接做即可? ? ； 不用去調(diào)整的； 你是考慮沒有發(fā)票 是嗎? ?
2022 04/11 10:18
84784999 
2022 04/11 10:30
是做當(dāng)月的，但是這是2021年的稅
84784999
2022 04/11 10:31
當(dāng)時(shí)沒掛往來，直接做費(fèi)用
84784999
2022 04/11 10:31
現(xiàn)在收回來了借銀存借負(fù)的管理費(fèi)用
84784999
2022 04/11 10:32
但是領(lǐng)導(dǎo)們講這樣又不行管理費(fèi)用現(xiàn)在賬上都是負(fù)數(shù)要進(jìn)行調(diào)整
84784999
2022 04/11 10:33
銀行存款是不做調(diào)整了
84784999
2022 04/11 10:34
現(xiàn)在分錄怎么寫
meizi老師 
2022 04/11 10:35
那你現(xiàn)在收到發(fā)票了沒有 ； 如果費(fèi)用 和銀行存款都是對(duì)的； 收到發(fā)票直接附憑證后面去 ；稅前扣除即可； 不用單獨(dú)做分錄? ?
84784999
2022 04/11 10:37
是A公司和B公司的賬內(nèi)互轉(zhuǎn)（子母公司），不涉及到發(fā)票一說，只是A2021年幫B交了部分稅
meizi老師
2022 04/11 10:41
之間的往來款嗎？ 那你上面又說是費(fèi)用? ； 費(fèi)用就是說的這個(gè)稅費(fèi)嗎？ 幫繳納又是什么情況； 幫繳納應(yīng)該走? ?往來； 怎么會(huì)走費(fèi)用 ？? ?
84784999
2022 04/11 12:28
之間沒有往來
84784999
2022 04/11 12:30
2021年直接借管理費(fèi)貸銀存，現(xiàn)在2022年給了錢直接借銀存貸未分配利潤可行？等于沖減了2021年未分配利潤
meizi老師
2022 04/11 12:32
?你好 ；? ? 可以的。 如果確實(shí)費(fèi)用沒有發(fā)生 你多做了 可以這樣紅沖的??
84784999
2022 04/11 12:35
老師費(fèi)用其實(shí)發(fā)生了，只不過在2021年發(fā)生也結(jié)轉(zhuǎn)了，沒掛往來，但是現(xiàn)在對(duì)方又給錢了，所以現(xiàn)在做借銀存貸未分配
meizi老師
2022 04/11 12:38
?你好 ；? ? ? ? 那你就直接做? ：借 銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784999
2022 04/11 12:38
好的謝謝
meizi老師
2022 04/11 12:41
不客氣的。幫到你就好? ?
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