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3月份開了1%的專票，4月份申報3月份數(shù)據(jù)時怎么填

84785045| 提問時間：2022 04/11 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
在第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額 減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2022 04/11 16:27
84785045
2022 04/11 16:35
主表應補稅額中有數(shù)據(jù)，老師你看下哪里需要調(diào)整
郭老師
2022 04/11 16:38
沒有調(diào)整的，直接這么做就可以的。
84785045
2022 04/11 16:49
我記得4月份前小規(guī)模沒超過標準都是免稅的嘛，是我記錯了
郭老師
2022 04/11 16:51
好開了專票的話就不免稅的。
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