問(wèn)題已解決

上個(gè)季度小規(guī)模納稅人1%的開(kāi)成5%了，現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表，報(bào)不過(guò)去，怎么辦

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 16:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你問(wèn)下稅務(wù)局那邊； 是否可以 把5%部分折算成1%去報(bào)稅 ； 你們季度超過(guò)了45萬(wàn)普票了嗎
2022 04/11 16:49
84785031
2022 04/11 16:50
沒(méi)超過(guò)，就開(kāi)了9萬(wàn)多
84785031
2022 04/11 16:51
申報(bào)表怎么填
84785031
2022 04/11 16:51
關(guān)鍵是申報(bào)報(bào)不過(guò)去呀
meizi老師
2022 04/11 16:57
?你好；沒(méi)有超過(guò)直接在10欄次去報(bào)? ? ?都是普票嘛? ??
84785031
2022 04/11 16:58
折算成1%能報(bào)過(guò)去，謝謝
84785031
2022 04/11 17:02
老師，一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，可以開(kāi)3%的專(zhuān)票嘛，可以的話填在申報(bào)表哪里
meizi老師
2022 04/11 17:02
?那就折算下 ；? ? 你們是可以按3%開(kāi)票的； 簡(jiǎn)易計(jì)稅的話可以 按3%? ?
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